2018年广东省特种设备检测研究院佛山检测院部门预算公开

发布日期：2018/03/08浏览次数：次

2018年

广东省特种设备检测研究院佛山检测院

部门预算

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省特种设备检测研究院佛山检测院概况

一、部门主要职责

广东省特种设备检测研究院佛山检测院为广东省特种设备检测研究院下属正科级事业单位，公益二类事业单位，主要职责：承担佛山市禅城区、南海区、高明区、三水区特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作，开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。

二、机构设置

广东省特种设备检测研究院佛山检测院内设办公室（含财务）、政工室、质量室、业务室、检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、检验五室、检验六室、检验七室、检验八室、检验九室、检验十室。共14个部门。

人员构成：列入2018年部门预算事业编制78人，离退休人员12人，长期聘用人员150人。

第二部分 2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、2018年一般公共预算拨款收入4,342.71万元，比上年增加1,020.98万元，增长30.74%。主要原因是特种设备检验检测成本性支出经费纳入2018年度部门预算以及我院维护机构运转及发展特检事业，用历年结存的事业基金弥补收支差额。

2、2018年一般公共预算拨款支出4,342.71万元。2018年一般公共预算拨款支出比上年增加1,020.98万元，增长30.74%。

主要原因是特种设备检验检测成本性支出、特种设备安全监管工作、电梯监督抽查工作费用增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费31.61万元，其中：检验检测公务用车购置及运行维护支出预算31万元（公务用车购置支出预算0万元，公务用车运行维护支出预算31万元）,占98.07%；公务接待费支出预算0.61万元，占1.93%。实行公务用车改革，检验检测业务用车运行维护支出预算比2017年减少了0.36万元；贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，公务接待费支出预算比2017年减少了0.01万元。

三、机关运行经费支出情况

我院无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,636万元，其中：货物类采购预算1,966万元，工程类采购预算255万元，服务类采购预算415万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我院资产总额合计13,202.27万元，主要包括流动资产10,927.80万元、长期投资45万元、固定资产2,229.47万元（原值6,036.82万元，累计折旧3,807.35万元）。

截至2017年12月31日，我院共有车辆20辆，其中，一般公务用车20辆。专用设备419台，通用设备1821 台，为特种设备检验检测专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018年我院部门预算共一个财政拨款项目需要申报绩效目标，已申报一个项目的绩效目标，为省特检院技术检测成本项目，绩效目标覆盖率100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指省财政部门安排我院的财政拨款收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、“三公”经费：指我院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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